Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en Milieu

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Kwijtschelding riolering (WRP)
Het voordeel van 77.000 euro op het taakveld riolering wordt grotendeels verklaard doordat de werkelijke kwijtschelding hoger uitvalt dan begroot. Hierdoor is er een lagere toevoeging aan de voorziening WRP (lagere netto opbrengst) wat een voordeel is. Het nadeel van de hogere kwijtschelding staat op taakveld 6.3 Armoedebeleid (programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid).

Milieubeheer
Naast de tussentijdse verhoging van de opbrengst van de leges ( in de tweede bestuursrapportage) komt het totaal aan ontvangen leges Milieu in 2020 incidenteel op een positief resultaat van 22.000 euro. Deze extra inkomsten hebben een directe relatie met de enorme verhoging van het totaal aantal aanvragen omgevingsvergunningen die de ODR in het afgelopen jaar geeft afgehandeld (ongeveer 144 procent bouw en milieu samen).

Ondanks deze forse toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen heeft de ODR nagenoeg conform het werkprogramma haar werkzaamheden en afspraken uitgevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot minder werkelijke uren dan begroot, met een positief resultaat van 79.000 euro tot gevolg.

Overige voor- en nadelen komen op een positief resultaat van 11.000 euro. Het totale product Milieubeheer komt hiermee op een positief saldo van 112.000 euro.

Totale bijdrage ODR 2020
De totale bijdrage aan ODR is in de begroting verdeeld over meerdere programma's (9 - omgevingsvergunningen bouw, 8 - milieu en 3 - incidentele projecten). Zoals aangeven bedraagt het positief resultaat op het programma Milieubeheer 112.000 euro. Echter op het programma Omgevingsvergunningen Bouw is er een nadeel van 180.000 euro. Per saldo (alle programma's samen) is er een nadeel van 85.000 euro op de bijdrage van de ODR 2020 ten opzichte van de begroting.

Lijkbezorgsrechten
Aan inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten is 714.152 euro begroot. Er zijn in 2020 vijftien begrafenissen meer geweest en er zijn ook meer graven verlengd, waardoor de werkelijke inkomsten 874.422 euro bedragen. In deze meeropbrengst van ruim 160.000 euro is een bedrag begrepen van 99.000 euro aan meer ontvangen afgekocht (toekomstig) onderhoud. Dit is budget neutraal omdat dit bedrag wordt toegevoegd aan die voorziening. Daarnaast is er ook meer onttrokken aan de voorziening afkoopsommen begraafplaatsen (5.000 euro). Het totaal van de extra inkomsten bedraagt netto 67.000 euro.