Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Toelichting programma 6

Kunst en cultuur
Als gevolg van corona is er in 2020 bijna geen activiteiten op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd, waardoor er minder incidentele subsidies zijn verstrekt. Hierdoor ontstond een voordeel van 22.000 euro.

Tractie
Het wagenpark voor de buitendienst was zwaar verouderd. In verband met de fusie, onduidelijkheden omtrent invulling van werkzaamheden en vernieuwde duurzaamheidseisen was de vervangingstermijn langer dan gebruikelijk. Oudere voertuigen vragen meer onderhoud waardoor de kosten oplopen. In 2020 is een aanbesteding opgestart voor nieuwe, passende en zo duurzaam mogelijke voertuigen. De voertuigen zijn eind 2020 en begin 2021 geleverd. Dit betekent dat het onderhoud van de oude voertuigen gedurende het jaar grotendeels is gebleven om veiligheid te garanderen. Inmiddels is het wagenpark vervangen op de vrachtwagen na. De kosten zullen daarmee ook weer op normaal niveau komen. De extra kosten geven een incidenteel tekort van 27.000 euro.

Onderhoud openbaar groen
Op de post groenonderhoud is per saldo een nadeel van 36.000 euro welke veroorzaakt wordt door verschillende voor- en nadelen:

• In 2019 is een tweetal maaibestekken aanbesteed die wachtende op de harmonisatie nog 3 jaar doorwerkt. De totale aanbesteding van de twee bestekken viel hoger uit dan de beschikbare budgetten. Er is in de loop van 2019 en 2020 gestuurd op het zo kostenefficiënt mogelijk uitvoeren van de bestekken, door overleg met de aannemer en strakke sturing. Deze bestekken zijn nog niet geharmoniseerd. Door het vergroten van de grip op het bestek, aannemer en toezicht konden de meerkosten beperkt worden tot 15.000 euro.
• Het ziekteverzuim is afgelopen jaar buiten de invloedssfeer van de werkgever hoog geweest. Er is 2 fte langdurig ziek wat grote impact heeft op de inzet. Daarnaast houdt corona-crisis langer aan en drukt daarmee ook zijn stempel op het ziekteverzuim van de buitendienst. Er is gekeken hoe het werk zo efficiënt mogelijk kon worden ingericht, maar het was niet te voorkomen dat extra inhuur à 101.000 euro noodzakelijk was (in de tweede bestuursrapportage 2020 was 50.000 euro beschikbaar gesteld).  
• In het boombeheer buitengebied, welke uitgevoerd wordt middels de DVO AVRI, zijn dit jaar minder kosten gemaakt. Dit is ontstaan doordat de snoeiachterstand in het huidige werkgebied kleiner is dan verwacht. Dit is eenmalig en de verwachting is dat de kosten volgend jaar weer conform de berekeningen zijn. De minderkosten bedragen 78.000 euro.

Openluchtrecreatie
In 2020 is 80.000 euro beschikbaar gesteld voor het project bereikbaarheid van de Linge. Het beleidsplan Recreatie en toerisme is vastgesteld in de raadsvergadering van mei. Op basis van het uitvoeringsplan heeft een inventarisatie plaatsgevonden van potentiële locaties. De uitvoering hiervan vindt plaats vanaf 2021. Voorgesteld wordt om dit budget na vaststelling van deze Jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.

Speelvoorzieningen
In 2020 is het speelruimtebeleid geharmoniseerd. De kosten voor het onderzoeksrapport waren 13.000 euro hoger dan begroot.

Sportbeleid
In 2020 is de harmonisatie van het sportbeleid doorgeschoven naar 2021. In 2021 wordt de kadernota Sport 2022 - 2026 opgesteld. Voorgesteld wordt de niet  bestede middelen voor Sportbeleid en Sport & Bewegen van 89.000 euro in 2020 bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021 voor de harmonisatie van het sportbeleid.

Buitensportaccommodaties
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de BSR voor de buitensportaccommodaties belastingaanslagen van voorgaande jaren voor een bedrag van 19.000 euro in rekening heeft gebracht.

Geofort
Aan de Stichting Geofort is een financiële bijdrage van 100.000 euro betaald. Hiermee voldeed Geofort aan de "Compensatieregeling Corona Musea > 100.000 bezoekers". Dit bedrag is ten laste van de begrotingspost Compensatiepakket corona crisis medeoverheden gebracht dat in programma 2 wordt verantwoord.

Bibliotheken
De onderschrijding wordt veroorzaakt door de post nieuw beleid Laaggeletterdheid van 20.000 euro. Op deze post zijn in 2020 nog geen uitgaven gedaan. In 2020 is gewerkt aan het Regionaal plan “Meedoen met Taal”, “Laaggeletterdheid & Geld” en het Taalakkoord. Deze plannen vormen voor de gemeenten de basis om in 2021 te werken aan een lokaal uitvoeringsplan Laaggeletterdheid en doorontwikkeling Digi-Taalhuis, waarin de kosten voor nieuw beleid laaggeletterdheid worden opgenomen.

Afstoten snippergroen
De verkopen van snippergroen laten een positieve ontwikkeling zien. In de tweede bestuursrapportage 2020 is de verwachte opbrengst met 317.000 euro verhoogd naar 396.000 euro. De werkelijk verkopen bedragen 409.000 euro, mede door enkele grote (forse) verkopen. De kosten van begeleiding van deze verkopen waren 126.000 euro lager dan begroot. In de begroting was een onttrekking opgenomen van 15.000 euro aan de bestemmingsreserve oneigenlijk gebruik gemeentegrond. Op basis van de verkopen is er 47.000 toegevoegd aan de reserve. Per saldo blijft er een voordeel op dit onderdeel van 63.000 euro.