Onderwijs
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Onderwijs | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | -234 | -237 | -349 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.688 | -2.211 | -2.218 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.825 | -3.080 | -2.271 |
Totaal Lasten | -5.747 | -5.528 | -4.838 |
Baten (x € 1.000) | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 18 | 18 | 38 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 87 | 87 | 94 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 647 | 831 | 490 |
Totaal Baten | 752 | 936 | 622 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.993 | -4.591 | -4.217 |
Totaal toevoegingen | -322 | -396 | -396 |
Totaal onttrekkingen | 764 | 694 | 556 |
Gerealiseerd resultaat | -4.550 | -4.293 | -4.057 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 5 Onderwijs | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Huisvesting gymlokalen | i | 94 | |
Huisvesting onderwijs | i | 42 | |
Lokaal onderwijsbeleid | i | 21 | |
Leerlingenvervoer | i | 350 | |
Diverse kleine verschillen | i | 1 | |
Subtotaal | 136 | 372 | |
Totaal saldo verschillen Programma 5 | 236 | ||
Huisvesting gymlokalen
De overschrijding op dit budget van 94.000 euro is veroorzaakt door:
- afrekening van beheer en dienstverleningsovereenkomsten (scholen voeren onderhoud en beheer uit voor de gemeente) over 2019 die pas in 2020 in rekening zijn gebracht;
- de schoonmaakkosten zijn hoger dan geraamd door extra diensten als gevolg van corona maatregelen;
- de huuropbrengsten zijn lager dan geraamd als gevolg van corona maatregelen.
Huisvesting onderwijs
Door een constructiefout bij de bouw aan De Lingeborg in Geldermalsen hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden voor een bedrag van 42.000 euro. Volgens de onderwijsregelgeving is de gemeente hiervoor verantwoordelijk.
Lokaal onderwijsbeleid
In maart 2020 heeft de gemeenteraad de verordening cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe vastgesteld. Bij de start was niet duidelijk welke scholen gebruik zouden maken van de regeling, waardoor in 2020 een voordelig verschil van 21.000 euro ten opzichte van de begroting ontstond.
Leerlingenvervoer
Het voordeel van 350.000 euro ontstaat doordat door de coronacrisis het leerlingenvervoer een aantal weken heeft stil gelegen. Aan de vervoerders is wel een compensatie (80%) voor de niet gereden ritten verstrekt. Het betreft deels een incidentele afwijking als gevolg van de coronacrisis. Wat betreft een structurele afwijking wordt in 2021 bekeken of het jaarlijks begrote bedrag aangepast moet worden, omdat er ook in 2019 een overschot was.