Economie
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Economie | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | -240 | -584 | -572 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.938 | -6.481 | -7.511 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -48 | -59 | -54 |
3.4 Economische promotie | -169 | -201 | -168 |
Totaal Lasten | -4.395 | -7.325 | -8.305 |
Baten (x € 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.831 | 6.404 | 8.621 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 75 | 54 | 50 |
3.4 Economische promotie | 174 | 156 | 166 |
Totaal Baten | 4.080 | 6.614 | 8.837 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -317 | -711 | 533 |
Totaal toevoegingen | -38 | -38 | -38 |
Totaal onttrekkingen | -1 | 28 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -356 | -721 | 495 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 4 Economie | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Grondexploitaties - bedrijventerreinen | i | 1.158 | |
Versterken bedrijvigheid | i | 18 | |
Bevordering toerisme | i/s | 45 | |
Diverse kleine verschillen | i | 5 | |
Subtotaal | 5 | 1.221 | |
Totaal saldo verschillen Programma 4 | 1.216 | ||
Grondexploitatie bedrijventerreinen
Op de grondexploitaties bedrijventerreinen hebben we een afgerond resultaat van 1.158.000 euro en dit bestaat uit de volgende drie onderdelen:
1. Grondexploitatie - bedrijventerreinen (tussentijdse winstneming)
Bij een winstgevend complex schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Voor dit complex wordt in totaliteit een winst verwacht van ruim 5.595.000 euro. Omdat de voortgang ongeveer 89,3 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 4.996.349 euro. In de jaren 2016 t/m 2019 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 3.832.535 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2020 1.163.814 euro bedraagt.
| Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil | ||||
Hondsgemet Zuid (tussentijdse winstneming) | 0 | 1.163.814 | 1.163.814 | ||||
Totaal | 0 | 1.163.814 | 1.163.814 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Grondexploitatie - bedrijventerreinen (niet toerekenbare kosten)
Niet alle (ambtelijke) kosten die gemaakt worden voor de grondexploitatie kunnen worden toegerekend aan de complexen, omdat er binnen de begroting van deze complexen onvoldoende ruimte hiervoor is.
Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil | |||||
Niet toerekenbare apparaatskosten aan complexen | -42.079 | -49.327 | -7.248 | ||||
Totaal | -42.079 | -49.327 | -7.248 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Grondexploitatie - bedrijventerreinen (lagere kosten na afsluiting complex)
In de jaarrekening 2018 is het complex Zeiving Noord afgesloten. Hierbij is er rekening gehouden met nog te maken kosten van in totaal 52.096 euro. In werkelijkheid was dit 50.880 euro, waardoor er een voordeel van 1.216 euro resteert.
Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil | |||||
Zeiving Noord (lagere kosten na afsluiten complex) | 0 | -1.216 | 1.216 | ||||
Totaal | 0 | -1.216 | 1.216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versterken bedrijvigheid
Het Regionaal Economisch Ambitiedocument is eind 2020 afgerond. Onderdeel hiervan is het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Niet alle middelen vanuit het RIF zijn besteed. Hierdoor is een bedrag van 13.000 euro incidenteel teruggestort naar de gemeente.
In het kader van corona kon de gemeente geen fysieke themabijeenkomsten organiseren voor ondernemers. Hierdoor is het restantbudget van 5.000 euro incidenteel niet uitgegeven.
In totaal is er een voordeel van 18.000 euro incidenteel.
Bevordering toerisme
Opbrengst Toeristenbelasting
Bij de herindeling zijn de opbrengsten van de voormalige gemeenten Lingewaal en Geldermalsen bij elkaar opgeteld (57 adressen). Neerijnen kende geen toeristenbelasting. In 2019 was al een toename te zien (67 adressen). In 2020 zijn er 6 nieuwe ondernemers bijgekomen. Ten opzichte van 2019 is het totaal aantal overnachtingen vergelijkbaar met 2020 ondanks een slecht voorseizoen. De opbrengst van toeristenbelasting is 15.000 euro meer dan begroot en is structureel.
Uitbestede werkzaamheden
Vanwege corona hebben we minder promotie gemaakt en minder campagne gevoerd om toeristen naar onze gemeente te laten komen. Daarnaast zijn er minder fysieke themabijeenkomsten georganiseerd met recreatieve ondernemers. Hierdoor is 30.000 euro incidenteel minder uitgegeven.