Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

Fietspaden onder de Waalbruggen
Dit project uit de voormalige gemeente Neerijnen wordt gedekt uit de algemene reserve. Het project zit nog in de voorbereidingsfase en komt pas na 2020 tot uitvoering. Hierdoor is er binnen dit programma een voordeel van 389.000 euro en op programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de algemene reserve.

Verkeersontsluiting Geldermalsen-Oost
Bij de eerste bestuursrapportage 2020 is een voorbereidingskrediet verstrekt voor knelpunten op de N327. Samen met de provincie Gelderland werken we aan een set van maatregelen op de N327 van de rotonde bij AH distributiecentrum tot en met de aansluiting op de A15. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve Precariobelasting. Doordat dit project net is gestart, is er binnen dit programma een voordeel van 173.000 euro en op programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de reserve Precariobelasting.

Meekoppelkans hinderbeperking spoorbrug
Bij nieuw beleid 2020 was dit project van 1,3 miljoen euro opgenomen voor hinderbeperkende maatregelen bij de spoorbrug in Waardenburg. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken, zoals gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is nog geen overeenstemming over uitvoering van maatregelen. Hierdoor zijn er geen uitgaven en is er op programma 10 een nadeel aangezien dit bedrag niet onttrokken wordt aan de reserve Precariobelasting. Het bedrag blijft beschikbaar voor de uitvoering op een later tijdstip.

Parkeren
Opbrengst Parkeergelden
De inkomsten uit de parkeermeters zijn bij de eerste bestuursrapportage 2020 afgeraamd met 110.000 euro naar 52.500 euro in verband met corona. Uiteindelijk werd er meer geparkeerd en liepen de inkomsten op tot 128.000 euro.
Door tijdelijk mindere inzet van personeel bij parkeerhandhaving zijn er voor een bedrag van 49.000 euro minder aan parkeerboetes uitgeschreven.

Parkeerbeheer
Door corona zijn de parkeermeters twee maanden uitgeschakeld geweest en vervolgens minder gebruikt. Hierdoor is voor 20.000 euro aan onderhoudskosten bespaard.

Bijdrage afkoop onderhoud geluidschermen
In 2018 is besloten om de onderhoudskosten aan de geluidschermen van ProRail af te kopen. Verwachting was dat deze eenmalige bijdrage van 100.000 euro in 2020 afgekocht werd. Dit wordt waarschijnlijk 2021 waardoor voorgesteld wordt om dit budget na vaststelling van deze jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.

Aanleg kabels nutsbedrijven
Er zijn minder vergunningen aangevraagd dan verwacht wat een nadeel van 11.000 euro oplevert aan minder legesopbrengsten. In het traject West Betuwe Financieel in Evenwicht zijn de legesopbrengsten structureel verhoogd naar 150.000. Verwacht wordt dat dit behaald wordt. Voor grondverbetering/licentie hoefde 42.000 euro minder aan kosten te worden gemaakt en de degeneratievergoeding heeft 35.000 euro meer opgebracht. Per saldo betekent dit een eenmalig voordeel van ruim 66.000 euro.

Gladheid
De winter laat zich erg moeilijk voorspellen en daarom is de post gladheid in de begroting gebaseerd op een gemiddeld winterseizoen. In 2020 was de winter aan het begin en einde van het jaar extreem warm wat een duidelijk effect op het strooien heeft gehad. Er zijn in totaal 12 uitrukken geweest tegenover het gemiddelde van 24 uitrukken waar het budget op gebaseerd is. Gevolg is dat er geen pekelwater en zout besteld hoefde te worden, weinig tot geen onderdelen kapot zijn gegaan en bijna geen inhuur heeft hoeven plaatsvinden. Dit extreme verschil heeft geresulteerd in een positief voordeel van 35.000 euro op de post gladheid en 22.000 euro op de post dvo AVRI.