Veiligheid

Veiligheid

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting

 
Wijzigingen methode precariobelasting standplaatsen
Door het wijzigen van precariobelasting 2020 (van m2 naar doorbelasting per dagdeel) zijn er 14.000 euro minder precario inkomsten ontvangen.

Toezicht en handhaving
Voor de uitbesteding van taken binnen toezicht en handhaving is een structureel budget opgenomen in de begroting van 88.000 euro. Door de invulling van vacatures binnen het team kan dit budget voor een groot deel (83.000 euro) in 2020 vrijvallen in het resultaat.

Openbare Orde en Veiligheid / IGP
Vanwege Corona hebben de grootschalige integrale controles van het IGP (Inter Gemeentelijk Projectbureau) stilgelegen. Er was om deze reden geen aanvullende Boa-capaciteit nodig in 2020, waardoor het budget van 25.000 euro niet is benut.

COVID-19 compensatiegelden Rijk en Provincie
In programma 2 hebben we de compensatiegelden vanuit het Rijk (Junibrief en Septembercirculaire) en Provincie geboekt als totaalbudget. De COVID-19 compensatiegelden vanuit de decembercirculaire staan in Programma 10.

In bovenstaande tabel staat het overzicht van welke budgetten geboekt zijn in programma 2 als COVID-19 budget, waarbij we tevens aangeven dat bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2 bedragen zijn afgeboekt.
Het merendeel van de COVID-19 kosten zijn gemaakt op andere taakvelden binnen de overige programma's. Deze uitgaven zijn ook, conform de BBV-richtlijnen op die taakvelden verantwoord.
Dit betekent dat we op Programma 2 een onderschrijding op het budget hebben van ruim 1,1 miljoen euro. In 2020 hebben we ongeveer 787.000 euro aan COVID-19 meerkosten en minder opbrengsten verantwoord op de andere taakvelden in de overige programma's. Dit is inclusief het geoormerkte budget voor Werkzaak voor de uitvoering van de WSW van ongeveer 240.000 euro. Dit betekent dat we ongeveer 324.000 euro over houden vanuit deze compensatiegelden. Dit hevelen we over naar 2021 voor de COVID-19 kosten in 2021.

In de paragraaf COVID-19 geven wij een totaal beeld van de financiële effecten (totaallasten en gemiste opbrengsten, compensatiepakket Rijk/Provincie) van COVID-19.

Corona noodfonds
De raad heeft in 2020 een budget van 500.000 euro toegekend. Dit coronanoodfonds is voor de ondersteuning van de maatschappelijke organisaties. Omdat het een geoormerkt budget is verantwoorden we deze post afzonderlijk. Bij het instellen van dit fonds is een raming gemaakt van het aantal aanvragers (200) en het gemiddelde geleden financieel nadeel (2.500 euro). In 2020 ontvingen 72 maatschappelijke organisaties een bijdrage tot een totaal bedrag van 323.878 euro. De regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Het resterende budget van 176.122 euro hevelen we daarom via de resultaatbestemming over naar 2021.