Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten en baten over het jaar 2020. |
|---|
Incidentele lasten > € 50.000 | Programma | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten (exclusief reserves) | ||||
Nieuw beleid 2020 | 1 | 500 | 167 | 232 |
Accountantskosten (overheveling 2019) | 1 | 0 | 68 | 28 |
Overige budgetoverhevelingen 2019 | 1 | 0 | 18 | 18 |
Frictiekosten herindeling | 1 | 1.713 | 1.714 | 2.604 |
Kosten COVID-19 | 2 | 0 | 1.004 | 806 |
Corona noodfonds | 2 | 0 | 500 | 324 |
Nieuw beleid 2020 | 3 | 1.395 | 1.547 | 72 |
Fietspaden onder de Waalbruggen (overheveling 2019) | 3 | 0 | 410 | 21 |
Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen (overheveling 2019) | 3 | 0 | 947 | 5 |
Verkeersbeleid (t.l.v. BR Grote infrastructurele projecten) | 3 | 0 | 400 | 0 |
Sluipverkeer Beesd | 3 | 0 | 22 | 16 |
Gastvrije Waaldijk | 3 | 0 | 25 | 36 |
Dijkversterking (extra lasten t.l.v. ontvangen leges) | 3 | 0 | 40 | 0 |
Kosten glasvezel buitengebied | 3 | 0 | 61 | 53 |
Aanpassen openbare verlichting bij Kulturhus Haaften | 3 | 0 | 60 | 62 |
Bijdrage afkoop onderhoud geluidsschermen | 3 | 100 | 100 | 0 |
Bijdrage in plaatsen geluidsschermen spooromgeving | 3 | 0 | 200 | 150 |
Nieuw beleid 2020 | 4 | 40 | 14 | 20 |
Overige budgetoverhevelingen 2019 | 4 | 0 | 22 | 22 |
Revitalisering bedrijventerrein Homburg | 4 | 0 | 28 | 0 |
Fruittech campus | 4 | 0 | 325 | 325 |
Nieuw beleid 2020 | 6 | 207 | 207 | 127 |
Cultuurhistorische waarden (overheveling 2019) | 6 | 0 | 56 | 56 |
Kunst- en cultuurbeleid | 6 | 0 | 25 | 25 |
Robuust subsidiebeleid (OZB compensatie) | 6 | 0 | 30 | 30 |
Verkoop snippergroen (lasten) | 6 | 5 | 290 | 176 |
Uitgaven Landschapsontwikkelingsplan (incidentele uitgaven) | 6 | 0 | 84 | 84 |
Nieuw beleid 2020 | 7 | 320 | 160 | 160 |
Inzameling incontinentiemateriaal | 7 | 0 | 73 | 44 |
Lasten kernenbeleid | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
Onderzoek financiën Sociaal domein (t.l.v. inc. middelen Jeugdzorg) | 7 | 0 | 12 | 12 |
Robuust subsidiebeleid (dorpshuizen) | 7 | 0 | 55 | 55 |
Kulturhus Haaften (nagekomen lasten 2019) | 7 | 0 | 0 | 99 |
Beschermd wonen | 7 | 0 | 203 | 0 |
Duurzaamheid (overheveling 2019) | 8 | 0 | 127 | 50 |
Klimaatadaptatie | 8 | 0 | 150 | 150 |
Klimaatmiddelen transitievisie (overheveling 2019) | 8 | 0 | 40 | 48 |
Duurzaamheid (kosten De Knop) | 8 | 70 | 70 | 70 |
Golfbaan Spijk (ODR) | 8 | 0 | 110 | 110 |
Nieuw beleid 2020 | 9 | 2.273 | 363 | 384 |
Planontwikkeling Heuffterrein Vuren (overheveling 2019) | 9 | 0 | 50 | 50 |
Woonvisie/beleidsplan huisv. arbeidsmigranten | 9 | 0 | 42 | 44 |
Implementatiekosten vergunningverlening bouwen | 9 | 0 | 40 | 37 |
Dijkversterking (extra lasten t.l.v. ontvangen leges) | 9 | 0 | 125 | 125 |
Leges omgevingsvergunningen (hogere lasten) | 9 | 0 | 350 | 541 |
Verliesvoorzieningen grondexploitatie 2020 | 9 | 0 | 0 | -1.366 |
Aankoop grond/aanleg toegangsweg Karnheuvelsestraat Est | 9 | 0 | 50 | 0 |
Skaeve Huse (eenmalige kosten) | 9 | 0 | 30 | 0 |
Nieuw beleid 2020 | 10 | 75 | 45 | 45 |
Stelpost Onvoorziene (incidentele) lasten | 10 | 250 | 0 | 0 |
Storting in voorziening Dubieuze debiteuren | 10 | 0 | 0 | 72 |
Incidentele middelen Jeugdzorg (algemene uitkering) | 10 | 653 | 0 | 0 |
Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen | 10 | 0 | 84 | 71 |
Totaal incidentele lasten (exclusief reserves) | 7.601 | 11.543 | 6.093 | |
Incidentele lasten Reserves | ||||
BR Vorming gemeente West Betuwe | 1 | 1.713 | 1.714 | 1.721 |
BR Verkiezingen (extra kosten COVID-19) | 1 | 0 | 116 | 116 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 1 | 0 | 3.780 | 3.780 |
BR Revolverend fonds maatschappelijk verantwoord inkopen | 1 | 10 | 10 | 10 |
BR Budgetoverheveling (Organisatieontwikkeling/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 333 | 268 |
BR Budgetoverheveling (Werkkostenregeling) | 1 | 0 | 130 | 130 |
BR Budgetoverheveling (Parkeerbeleid/nieuw beleid 2020) | 1 | 0 | 15 | 15 |
BR Budgetoverheveling (Mobiliteitsplan/nieuw beleid 2020) | 1 | 0 | 8 | 10 |
BR Budgetoverheveling (Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 8 | 8 |
BR Budgetoverheveling (Harmonisatie detailhandelsbeleid/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 8 | 2 |
BR Budgetoverheveling (Toeristenbelasting/nieuw beleid 2020) | 1 | 0 | 10 | 10 |
BR Budgetoverheveling (Kunst en Cultuur) | 1 | 0 | 25 | 25 |
BR Budgetoverheveling (Evaluatie klantprofiel 4/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 50 | 50 |
BR Budgetoverheveling (Inclusiegemeente/nieuw beleid 2020) | 1 | 0 | 20 | 20 |
BR Budgetoverheveling (Volksgezondheid/nieuw beleid 2020) | 1 | 0 | 90 | 90 |
BR Budgetoverheveling (Wet Inburgering) | 1 | 0 | 108 | 108 |
BR Budgetoverheveling (Onderzoek financiën Sociaal Domein) | 1 | 0 | 78 | 78 |
BR Budgetoverheveling (Energietransitie) | 1 | 0 | 212 | 204 |
BR Budgetoverheveling (Implementatie Omgevingswet/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 1.910 | 1.889 |
BR Budgetoverheveling (Implementatie vergunningverlening bouwen) | 1 | 0 | 610 | 613 |
BR Budgetoverheveling (Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten) | 1 | 0 | 18 | 16 |
BR Budgetoverheveling (Beleids- en beheerplan overige objecten/nw beleid 2020) | 1 | 0 | 30 | 30 |
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk (Gastvrije Waaldijk/nw beleid 2020) | 3 | 600 | 600 | 600 |
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk (Meekoppelkansen/nw beleid 2020) | 3 | 0 | 50 | 50 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten (nieuw beleid 2020) | 3 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
BR Glasvezel buitengebied (UBR) | 3 | 0 | 453 | 693 |
BR Gebiedsfonds | 4 | 38 | 38 | 38 |
BR Opstellen beheerplan Groen | 6 | 5 | 5 | 5 |
BR Speelplekvoorzieningen (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026) | 6 | 0 | 257 | 257 |
BR Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond | 6 | 0 | 0 | 48 |
BR Landschapsbeleid/LOP | 6 | 13 | 236 | 236 |
BR Baggeren (overheveling van voorziening naar bestemmingsreserve) | 6 | 0 | 165 | 165 |
BR Kernenbeleid | 7 | 0 | 1.000 | 1.000 |
BR Leefbaarheid | 7 | 0 | 260 | 260 |
BR Zwerfafval | 8 | 0 | 61 | 61 |
BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (overheveling van taakveld 0.3 naar 7.4) | 8 | 0 | 5.767 | 5.767 |
BR Groenonderhoud begraafplaatsen | 8 | 54 | 54 | 54 |
BR Woonwagenlocatie Waardenburg (nieuw beleid 2020) | 9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Algemene reserve (boekwinst verkoop aandelen Eneco) | 10 | 0 | 13.800 | 13.800 |
Algemene reserve (vrijval uit BR Facilitaire zaken) | 10 | 0 | 271 | 271 |
Totaal incidentele lasten Reserves | 4.983 | 34.850 | 35.048 | |
Totaal Incidentele lasten | 12.584 | 46.393 | 41.141 | |
Incidentele baten > € 50.000 | Programma | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 |
Incidentele baten (exclusief reserves) | ||||
Provinciale bijdrage (vergoeding COVID-19) | 2 | 0 | 0 | 145 |
Leges glasvezel buitengebied | 3 | 0 | 514 | 746 |
Tussentijdse winstneming grondexploitatie (bedrijventerreinen) | 4 | 0 | 0 | 1.164 |
Verkoop snippergroen | 6 | 79 | 397 | 409 |
Omzetten voorziening Baggeren in bestemmingsreserve) | 6 | 0 | 165 | 165 |
Beschermd wonen (bijdrage gemeente Nijmegen) | 7 | 0 | 203 | 203 |
Opslag voor zwerfafval in afvalstoffenheffing | 8 | 0 | 61 | 61 |
Begraafrechten | 8 | 0 | 0 | 67 |
Legesopbrengsten bestemmingsplannen | 9 | 0 | 0 | 70 |
Leges omgevingsvergunningen | 9 | 0 | 350 | 716 |
Dijkversterking (extra leges omgevingsvergunningen) | 9 | 0 | 284 | 0 |
Tussentijdse winstneming grondexploitatie (woningbouw) | 9 | 0 | 0 | 224 |
Boekwinst bij verkoop pand Netstraat 1 Enspijk | 10 | 0 | 0 | 258 |
Boekwinst verkoop aandelen Eneco | 10 | 0 | 13.800 | 13.800 |
OZB opbrengsten voorgaande jaren | 10 | 0 | 0 | 46 |
Algemene uitkering (vergoeding frictiekosten herindeling) | 10 | 1.713 | 1.714 | 1.721 |
Algemene uitkering (incidentele middelen Jeugdzorg) | 10 | 653 | 653 | 653 |
Algemene uitkering (vergoeding kosten COVID-19) | 10 | 0 | 1.142 | 1.251 |
Algemene uitkering (vergoeding extra kosten verkiezingen) | 10 | 0 | 116 | 116 |
Algemene uitkering (klimaatadaptatie) | 10 | 0 | 79 | 79 |
Algemene uitkering (inburgering) | 10 | 0 | 108 | 108 |
Algemene uitkering (nacalculatie 2018 en 2019) | 10 | 0 | -1 | 142 |
Totaal incidentele baten (exclusief reserves) | 2.445 | 19.585 | 22.144 | |
Incidentele baten Reserves | ||||
BR Vorming gemeente West Betuwe | 1 | 1.713 | 1.714 | 2.604 |
BR Pensioenen wethouders | 1 | 0 | 125 | 125 |
BR Dekking afschrijvingslasten facilitaire zaken | 1 | 0 | 271 | 271 |
BR Grote infrastructurele projecten (Verkeersbeleid) | 3 | 0 | 400 | 0 |
BR Grote infrastructurele projecten (sluipverkeer Beesd) | 3 | 0 | 22 | 16 |
BR Herinrichting openbare ruimte Geldermalsen | 3 | 0 | 947 | 5 |
BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk | 3 | 0 | 25 | 36 |
BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht (geluidsschermen) | 3 | 0 | 200 | 150 |
BR Economisch actieplan (revitalisering bedrijventerr. Homburg) | 4 | 0 | 28 | 0 |
BR Robuust subsidiebeleid | 6 | 0 | 30 | 30 |
BR Opstellen beheerplan Groen | 6 | 0 | 12 | 11 |
BR Landschapsbeleid/LOP | 6 | 13 | 97 | 97 |
BR Biodiversiteit/LOP | 6 | 0 | 223 | 223 |
BR Sociaal domein (tekorten sociaal domein) | 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
BR Kernenbeleid | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
BR Leefbaarheid (regulier jaarbudget) | 7 | 0 | 260 | 115 |
BR Leefbaarheid (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026) | 7 | 0 | 164 | 164 |
BR Robuust subsidiebeleid | 7 | 0 | 25 | 25 |
BR Robuust subsidiebeleid | 7 | 0 | 30 | 30 |
BR Robuust subsidiebeleid (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026) | 7 | 0 | 93 | 93 |
BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (kosten De Knop) | 8 | 70 | 70 | 70 |
BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (restantbudget 2019) | 8 | 0 | 127 | 50 |
BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 ((t)huisvesting) | 8 | 0 | 3.380 | 3.380 |
BR Groenonderhoud begraafplaatsen | 8 | 79 | 79 | 79 |
BR Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond | 9 | 0 | 15 | 0 |
BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse | 9 | 0 | 30 | 0 |
AR (nieuw beleid) | 10 | 3.962 | 3.962 | 3.962 |
AR (budgetoverheveling 2019: accountantskosten) | 10 | 0 | 68 | 68 |
AR (budgetoverheveling 2019: fietspaden onder de Waalbruggen) | 10 | 0 | 410 | 21 |
AR (budgetoverheveling 2019: cultuurhistorische waarden) | 10 | 0 | 56 | 56 |
AR (budgetoverheveling 2019: klimaatadaptatie) | 10 | 0 | 71 | 71 |
AR (budgetoverheveling 2019: klimaatmiddelen transitievisie) | 10 | 0 | 252 | 252 |
AR (budgetoverheveling 2019: planontwikkeling Heuffterrein Vuren) | 10 | 0 | 50 | 50 |
AR (overige budgetoverhevelingen 2019) | 10 | 0 | 40 | 40 |
AR (incontinentiemateriaal) | 10 | 0 | 73 | 44 |
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen ((t)huisvesting) | 10 | 0 | 400 | 400 |
BR Duurzaamheid Taakveld 0.3 | 10 | 0 | 5.767 | 5.767 |
BR Precariobelasting (nieuw beleid) | 10 | 3.998 | 4.223 | 2.750 |
BR Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen | 10 | 0 | 84 | 71 |
Totaal incidentele baten Reserves | 10.835 | 25.823 | 22.126 | |
Totaal Incidentele baten | 13.280 | 45.408 | 44.270 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | 696 | -985 | 3.129 |