Baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten en baten over het jaar 2020.

Incidentele lasten > € 50.000

Programma

Begroting voor wijziging 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaarrekening 2020

Incidentele lasten (exclusief reserves)

Nieuw beleid 2020

1

500

167

232

Accountantskosten (overheveling 2019)

1

0

68

28

Overige budgetoverhevelingen 2019

1

0

18

18

Frictiekosten herindeling

1

1.713

1.714

2.604

Kosten COVID-19

2

0

1.004

806

Corona noodfonds

2

0

500

324

Nieuw beleid 2020

3

1.395

1.547

72

Fietspaden onder de Waalbruggen (overheveling 2019)

3

0

410

21

Herinrichting openbare ruimte centrum Geldermalsen (overheveling 2019)

3

0

947

5

Verkeersbeleid (t.l.v. BR Grote infrastructurele projecten)

3

0

400

0

Sluipverkeer Beesd

3

0

22

16

Gastvrije Waaldijk

3

0

25

36

Dijkversterking (extra lasten t.l.v. ontvangen leges)

3

0

40

0

Kosten glasvezel buitengebied

3

0

61

53

Aanpassen openbare verlichting bij Kulturhus Haaften

3

0

60

62

Bijdrage afkoop onderhoud geluidsschermen

3

100

100

0

Bijdrage in plaatsen geluidsschermen spooromgeving

3

0

200

150

Nieuw beleid 2020

4

40

14

20

Overige budgetoverhevelingen 2019

4

0

22

22

Revitalisering bedrijventerrein Homburg

4

0

28

0

Fruittech campus

4

0

325

325

Nieuw beleid 2020

6

207

207

127

Cultuurhistorische waarden (overheveling 2019)

6

0

56

56

Kunst- en cultuurbeleid

6

0

25

25

Robuust subsidiebeleid (OZB compensatie)

6

0

30

30

Verkoop snippergroen (lasten)

6

5

290

176

Uitgaven Landschapsontwikkelingsplan (incidentele uitgaven)

6

0

84

84

Nieuw beleid 2020

7

320

160

160

Inzameling incontinentiemateriaal

7

0

73

44

Lasten kernenbeleid

7

0

1.000

0

Onderzoek financiën Sociaal domein (t.l.v. inc. middelen Jeugdzorg)

7

0

12

12

Robuust subsidiebeleid (dorpshuizen)

7

0

55

55

Kulturhus Haaften (nagekomen lasten 2019)

7

0

0

99

Beschermd wonen

7

0

203

0

Duurzaamheid (overheveling 2019)

8

0

127

50

Klimaatadaptatie

8

0

150

150

Klimaatmiddelen transitievisie (overheveling 2019)

8

0

40

48

Duurzaamheid (kosten De Knop)

8

70

70

70

Golfbaan Spijk (ODR)

8

0

110

110

Nieuw beleid 2020

9

2.273

363

384

Planontwikkeling Heuffterrein Vuren (overheveling 2019)

9

0

50

50

Woonvisie/beleidsplan huisv. arbeidsmigranten

9

0

42

44

Implementatiekosten vergunningverlening bouwen

9

0

40

37

Dijkversterking (extra lasten t.l.v. ontvangen leges)

9

0

125

125

Leges omgevingsvergunningen (hogere lasten)

9

0

350

541

Verliesvoorzieningen grondexploitatie 2020

9

0

0

-1.366

Aankoop grond/aanleg toegangsweg Karnheuvelsestraat Est

9

0

50

0

Skaeve Huse (eenmalige kosten)

9

0

30

0

Nieuw beleid 2020

10

75

45

45

Stelpost Onvoorziene (incidentele) lasten

10

250

0

0

Storting in voorziening Dubieuze debiteuren

10

0

0

72

Incidentele middelen Jeugdzorg (algemene uitkering)

10

653

0

0

Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen

10

0

84

71

Totaal incidentele lasten (exclusief reserves)

7.601

11.543

6.093

Incidentele lasten Reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

1

1.713

1.714

1.721

BR Verkiezingen (extra kosten COVID-19)

1

0

116

116

BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting

1

0

3.780

3.780

BR Revolverend fonds maatschappelijk verantwoord inkopen

1

10

10

10

BR Budgetoverheveling (Organisatieontwikkeling/nw beleid 2020)

1

0

333

268

BR Budgetoverheveling (Werkkostenregeling)

1

0

130

130

BR Budgetoverheveling (Parkeerbeleid/nieuw beleid 2020)

1

0

15

15

BR Budgetoverheveling (Mobiliteitsplan/nieuw beleid 2020)

1

0

8

10

BR Budgetoverheveling (Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid/nw beleid 2020)

1

0

8

8

BR Budgetoverheveling (Harmonisatie detailhandelsbeleid/nw beleid 2020)

1

0

8

2

BR Budgetoverheveling (Toeristenbelasting/nieuw beleid 2020)

1

0

10

10

BR Budgetoverheveling (Kunst en Cultuur)

1

0

25

25

BR Budgetoverheveling (Evaluatie klantprofiel 4/nw beleid 2020)

1

0

50

50

BR Budgetoverheveling (Inclusiegemeente/nieuw beleid 2020)

1

0

20

20

BR Budgetoverheveling (Volksgezondheid/nieuw beleid 2020)

1

0

90

90

BR Budgetoverheveling (Wet Inburgering)

1

0

108

108

BR Budgetoverheveling (Onderzoek financiën Sociaal Domein)

1

0

78

78

BR Budgetoverheveling (Energietransitie)

1

0

212

204

BR Budgetoverheveling (Implementatie Omgevingswet/nw beleid 2020)

1

0

1.910

1.889

BR Budgetoverheveling (Implementatie vergunningverlening bouwen)

1

0

610

613

BR Budgetoverheveling (Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten)

1

0

18

16

BR Budgetoverheveling (Beleids- en beheerplan overige objecten/nw beleid 2020)

1

0

30

30

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk (Gastvrije Waaldijk/nw beleid 2020)

3

600

600

600

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk (Meekoppelkansen/nw beleid 2020)

3

0

50

50

BR Dekking afschrijving fietsknelpunten (nieuw beleid 2020)

3

1.550

1.550

1.550

BR Glasvezel buitengebied (UBR)

3

0

453

693

BR Gebiedsfonds

4

38

38

38

BR Opstellen beheerplan Groen

6

5

5

5

BR Speelplekvoorzieningen (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026)

6

0

257

257

BR Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

6

0

0

48

BR Landschapsbeleid/LOP

6

13

236

236

BR Baggeren (overheveling van voorziening naar bestemmingsreserve)

6

0

165

165

BR Kernenbeleid

7

0

1.000

1.000

BR Leefbaarheid

7

0

260

260

BR Zwerfafval

8

0

61

61

BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (overheveling van taakveld 0.3 naar 7.4)

8

0

5.767

5.767

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

8

54

54

54

BR Woonwagenlocatie Waardenburg (nieuw beleid 2020)

9

1.000

1.000

1.000

Algemene reserve (boekwinst verkoop aandelen Eneco)

10

0

13.800

13.800

Algemene reserve (vrijval uit BR Facilitaire zaken)

10

0

271

271

Totaal incidentele lasten Reserves

4.983

34.850

35.048

Totaal Incidentele lasten

12.584

46.393

41.141

Incidentele baten > € 50.000

Programma

Begroting voor wijziging 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaarrekening 2020

Incidentele baten (exclusief reserves)

Provinciale bijdrage (vergoeding COVID-19)

2

0

0

145

Leges glasvezel buitengebied

3

0

514

746

Tussentijdse winstneming grondexploitatie (bedrijventerreinen)

4

0

0

1.164

Verkoop snippergroen

6

79

397

409

Omzetten voorziening Baggeren in bestemmingsreserve)

6

0

165

165

Beschermd wonen (bijdrage gemeente Nijmegen)

7

0

203

203

Opslag voor zwerfafval in afvalstoffenheffing

8

0

61

61

Begraafrechten

8

0

0

67

Legesopbrengsten bestemmingsplannen

9

0

0

70

Leges omgevingsvergunningen

9

0

350

716

Dijkversterking (extra leges omgevingsvergunningen)

9

0

284

0

Tussentijdse winstneming grondexploitatie (woningbouw)

9

0

0

224

Boekwinst bij verkoop pand Netstraat 1 Enspijk

10

0

0

258

Boekwinst verkoop aandelen Eneco

10

0

13.800

13.800

OZB opbrengsten voorgaande jaren

10

0

0

46

Algemene uitkering (vergoeding frictiekosten herindeling)

10

1.713

1.714

1.721

Algemene uitkering (incidentele middelen Jeugdzorg)

10

653

653

653

Algemene uitkering (vergoeding kosten COVID-19)

10

0

1.142

1.251

Algemene uitkering (vergoeding extra kosten verkiezingen)

10

0

116

116

Algemene uitkering (klimaatadaptatie)

10

0

79

79

Algemene uitkering (inburgering)

10

0

108

108

Algemene uitkering (nacalculatie 2018 en 2019)

10

0

-1

142

Totaal incidentele baten (exclusief reserves)

2.445

19.585

22.144

Incidentele baten Reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

1

1.713

1.714

2.604

BR Pensioenen wethouders

1

0

125

125

BR Dekking afschrijvingslasten facilitaire zaken

1

0

271

271

BR Grote infrastructurele projecten (Verkeersbeleid)

3

0

400

0

BR Grote infrastructurele projecten (sluipverkeer Beesd)

3

0

22

16

BR Herinrichting openbare ruimte Geldermalsen

3

0

947

5

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

3

0

25

36

BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht (geluidsschermen)

3

0

200

150

BR Economisch actieplan (revitalisering bedrijventerr. Homburg)

4

0

28

0

BR Robuust subsidiebeleid

6

0

30

30

BR Opstellen beheerplan Groen

6

0

12

11

BR Landschapsbeleid/LOP

6

13

97

97

BR Biodiversiteit/LOP

6

0

223

223

BR Sociaal domein (tekorten sociaal domein)

7

1.000

1.000

1.000

BR Kernenbeleid

7

0

1.000

0

BR Leefbaarheid (regulier jaarbudget)

7

0

260

115

BR Leefbaarheid (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026)

7

0

164

164

BR Robuust subsidiebeleid

7

0

25

25

BR Robuust subsidiebeleid

7

0

30

30

BR Robuust subsidiebeleid (kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026)

7

0

93

93

BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (kosten De Knop)

8

70

70

70

BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 (restantbudget 2019)

8

0

127

50

BR Duurzaamheid Taakveld 7.4 ((t)huisvesting)

8

0

3.380

3.380

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

8

79

79

79

BR Pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond

9

0

15

0

BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse

9

0

30

0

AR (nieuw beleid)

10

3.962

3.962

3.962

AR (budgetoverheveling 2019: accountantskosten)

10

0

68

68

AR (budgetoverheveling 2019: fietspaden onder de Waalbruggen)

10

0

410

21

AR (budgetoverheveling 2019: cultuurhistorische waarden)

10

0

56

56

AR (budgetoverheveling 2019: klimaatadaptatie)

10

0

71

71

AR (budgetoverheveling 2019: klimaatmiddelen transitievisie)

10

0

252

252

AR (budgetoverheveling 2019: planontwikkeling Heuffterrein Vuren)

10

0

50

50

AR (overige budgetoverhevelingen 2019)

10

0

40

40

AR (incontinentiemateriaal)

10

0

73

44

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen ((t)huisvesting)

10

0

400

400

BR Duurzaamheid Taakveld 0.3

10

0

5.767

5.767

BR Precariobelasting (nieuw beleid)

10

3.998

4.223

2.750

BR Frictiekosten voormalig personeel Neerijnen

10

0

84

71

Totaal incidentele baten Reserves

10.835

25.823

22.126

Totaal Incidentele baten

13.280

45.408

44.270

Totaal saldo incidentele baten en lasten

696

-985

3.129

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 09:41:31 met de export van 07/14/2021 09:29:47